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bet36体育在线投注2018年度部门预算公开
信息来源:局财务处浏览次数:发布日期:2018-03-07
目 录
      第一部分 bet36体育在线投注概况 
      一、主要职能
      二、部门预算单位构成
      第二部分 bet36体育在线投注 2018 年度部门预算情况说明 
      第三部分 名词解释
      附件: bet36体育在线投注2018 年度部门预算表
      一、部门收支总体情况表
      二、部门收入总体情况表
      三、部门支出总体情况表
      四、财政拨款收支总体情况表
      五、一般公共预算支出情况表
      六、支出经济分类汇总表
      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
      八、政府性基金预算支出情况表
 
 
第一部分
bet36体育在线投注概况
 
      一、主要职责
      bet36体育在线投注是河南省人民政府直属的正厅级事业单位,主要从事以有色金属及贵金属为主的矿产资源勘查、开发、保护和利用,承担国家和省经济与社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质工作。
      主要职责是:
      1.贯彻国家和省有关地质矿产勘查开发工作的方针、政策;
      2.承担国家和省经济社会发展所需要的基础性、公益性、战略性地质工作;
      3.管理所属地质勘查队伍;
      4.管理使用国拨地质勘查费、基本建设费及其他专项资金;负责全局国有资产的监督管理;
      5.制定全局产业结构和队伍结构调整规划,积极推进地勘单位改革发展;
      6.推进地质科技进步,做好局属单位的地质成果与质量管理工作;
      7.承办省政府交办的其他事项。
      二、预算单位构成
      bet36体育在线投注部门预算包括局机关本级预算和所属9个事业单位预算。单位构成如下: 
      1.局机关本级
      2.河南省有色金属地质勘查总院
      3.bet36体育在线投注第一地质大队
      4.bet36体育在线投注第二地质大队
      5.bet36体育在线投注第三地质大队
      6.bet36体育在线投注第四地质大队
      7.bet36体育在线投注第五地质大队
      8.bet36体育在线投注第六地质大队
      9.bet36体育在线投注第七地质大队
      10.bet36体育在线投注机关服务中心
 
第二部分
bet36体育在线投注2018年度部门预算情况说明
 
      一、收入支出预算总体情况说明
      2018年收入总计31236.8万元,支出总计31236.8万元,与2017年相比,收、支总计各减少479.7万元,下降1.51%。主要原因:一是由于财政投入和社会投资总量减少,项目收入、支出预算较上年减少1855.8万元,其中财政专项资金预算减少1176.8万元,经营收入及其他收入预算减少679.0万元;二是由于机关事业单位养老保险改革及政策性调资,增加人员工资及福利等基本支出预算1376.1万元。 
      二、收入预算总体情况说明
      2018年收入合计31236.8万元,其中:一般公共预算23230.3万元; 经营收入7000.0万元,其他收入121.0万元,部门财政性资金结转885.5万元。
      三、支出预算总体情况说明
      2018年支出合计31236.8万元,其中:基本支出19450.1万元,占62.27%;项目支出11786.7万元,占37.73%。
      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
      2018年一般公共预算收支预算23230.3万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少685.5万元,下降2.87%,主要原因:一是财政地质专项预算较上年减少1932.4万元;二是一般性项目支出预算压减15%,较上年减少129.2万元;三是由于机关事业单位养老保险改革及政策性调资,增加人员工资及福利等基本支出预算1376.1万元。 
      五、一般公共预算支出预算情况说明
      2018年一般公共预算支出年初预算为31236.8万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出3409.2万元,占10.91%;医疗卫生与计划生育(类)支出1007.2万元,占3.22%;资源勘探信息(类)支出22638.0万元,占72.47%;国土海洋气象(类)支出2722.5万元,占8.72%;住房保障(类)支出1459.9万元,占4.68%。
      六、支出预算经济分类情况说明
      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
      七、政府性基金预算支出决算情况说明
      我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      八、 “三公”经费支出预算情况说明
      我局2018年“三公”经费预算为111.4万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少20.0万元。
      具体支出情况如下:
      (一)因公出国(境)费35.0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的差旅费、住宿费、补助费、杂费等支出。预算数比 2017年减少25.0万元。主要原因是严格控制因公出国任务,本年预算较上年有所减少。
      (二)公务用车购置及运行费52.0万元,其中公务用车运行维护费52.0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算数与 2017 年持平。
      (三)公务接待费24.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加5.0万元。主要原因是我局2018年加强对外合作工作,公务接待任务较多,在严格控制接待标准基础上,适当增加公务接待费支出预算,但全局“三公”经费预算总体上较上年有所减少。
      九、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      2018年机关运行经费支出预算283.2万元,主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的公用经费及其他商品服务支出。
      (二)政府采购支出情况
      2018年政府采购预算安排30.0万元,其中:政府采购货物预算30.0万元,主要是计算机、打印机等办公设备采购预算。
      (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
      2017年,我局未开展项目预算绩效评价工作。2018年,我局拟组织对6个项目进行预算绩效评价,涉及资金2728.0万元,全部为2018年省级地质找矿类专项资金,预算绩效评价工作将按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》有关要求组织实施。
      (四)国有资产占用情况。
      2017年期末,我局共有车辆121辆,其中:一般公务用车65辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车56辆,其他用车主要是局属地勘单位野外生产用车;单价50万元以上通用设备27台(套),单位价值100万元以上专用设备18台(套)。
      (五)专项转移支付项目情况
      我局没有负责管理的专项转移支付项目。
 
第三部分
名词解释
      一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
      二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
      三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
      四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
      五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
      六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件:bet36体育在线投注2018年度部门预算表
 
 
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